Mis preguntas frecuentes sobre facturación de Oracle

Oracle ha realizado algunos cambios en el formato del correo electrónico utilizado para entregar las facturas. Ambos ahora reflejan nuestros recientes cambios de marca.

La factura se envía al correo electrónico del contacto de facturación proporcionado en el pedido. Además, los destinatarios del correo electrónico también pueden incluir contactos establecidos a nivel de cuenta. Contacta al área de Soporte de Facturación para configurar los contactos a nivel de cuenta.

El contacto de facturación puede realizar un pago, ver y descargar facturas e historial de pagos, y compartir información desde Account Dashboard. Si no tienes una cuenta de Oracle, haz clic aquí para crear una. Ve a Billing Help para acceder a recursos como guías de usuario y navegación del sistema.

Para entenderlo, mira este útil video sobre conceptos básicos de facturación (1:52).

Una vez que se activen los servicios, se genera una factura y se envía al correo electrónico del contacto de facturación proporcionado en el pedido.

La activación del servicio (también llamada aprovisionamiento) pone en marcha el proceso de facturación. Los tiempos de aprovisionamiento varían según el producto:

• El aprovisionamiento de PaaS e IaaS se realiza en unas pocas horas.
• SaaS puede tardar más.

Las facturas se envían:

• Todos los productos del pedido han sido aprovisionados, o al cabo de 15 días, lo que ocurra primero. Si la activación del servicio tarda más de 15 días, pueden generarse varias facturas para un solo pedido.

30 días fecha factura.

Las facturas se envían por correo electrónico. Una vez que se activen los servicios, se genera una factura y se envía al correo electrónico del contacto de facturación proporcionado en el pedido.

El contacto de facturación también puede recuperar la factura iniciando sesión en su cuenta en Account Dashboard.

Oracle ha establecido el correo electrónico como el estándar para la entrega de facturas. Una vez que se entrega el producto o se activan los servicios, se genera una factura y se envía al correo electrónico del contacto de facturación proporcionado en el pedido. Si la cuenta tiene un contacto de cobros o de cuenta registrado, también este recibe una copia.

Se requiere una enmienda de contrato para cambiar la frecuencia de tu facturación. Por favor, contacta a tu representante de ventas.

Para actualizar la información de facturación, por favor contacta al área de Soporte de Facturación para recibir asistencia.

Para solicitar un nuevo número de identificación fiscal en tu factura, por favor contacta al área de Soporte de Facturación. Asegúrate de incluir el número de identificación fiscal corregido y el certificado de IVA (si corresponde) como un adjunto en tu solicitud.

No. Oracle emite las facturas conforme a los términos de su contrato.

Oracle ofrece cuatro frecuencias de facturación diferentes:

• Anual por adelantado: el monto total del año se factura al comienzo del periodo de facturación
• Trimestral por adelantado: una cuarta parte del monto total anual se factura en cuatro intervalos al comienzo de cada trimestre
• Trimestral a posteriori: una cuarta parte del monto total anual se factura en cuatro intervalos al final de cada trimestre. Disponible solo para clientes del sector público.
• Mensual a posteriori: el pago por consumo y el excedente se facturan al final del mes basado en tu uso real.

Sí. La política de facturación de Oracle permite facturar las transacciones con fecha futura una vez que se haya completado el aprovisionamiento del servicio en la nube. La fecha de la factura será la fecha de emisión de la factura (no la fecha futura). No se pueden generar facturas por servicios que aún no se han aprovisionado.

Oracle no emite facturas proforma, ni las produce antes de recibir un pedido, verificar los criterios de reserva y procesarlo completamente.

Ponte en contacto con el área de Soporte de Facturación y cuéntales tu inquietud. Por favor, proporciona el número de factura para que podamos identificar tu cuenta. Mira este video sobre el proceso de disputa (:57) para obtener más información.

La activación del servicio (provisionamiento) inicia el proceso de facturación. El tiempo necesario para el aprovisionamiento varía según los diferentes productos en la nube, aunque se contraten en el mismo pedido. Por tanto, puede que reciba varias facturas antes de que se complete su implementación.

Existen varias razones por las cuales los valores de la factura pueden no coincidir con el documento del pedido o la orden de compra emitida por el cliente.

Varias facturas para una orden única
La activación (aprovisionamiento) del servicio es el desencadenante para generar facturas. Los tiempos de aprovisionamiento varían según el producto. Por este motivo, pueden generarse varias facturas para un solo pedido, lo que provoca una diferencia entre el importe de la factura y el que figura en el contrato.

Concurrencia
Los periodos de servicio para todos los productos en una suscripción se configuran para expirar el mismo día. Es lo que se conoce como concurrencia. Los tiempos de aprovisionamiento varían según el producto y, como resultado, el periodo de servicio para los productos que se aprovisionan más tarde tendrá un término más corto que el indicado en el documento de pedido. Los costos se prorratean para reflejar el periodo de servicio más corto. Por ejemplo:

Excedente
Los clientes pueden usar más servicios PaaS e IaaS de los que originalmente compraron bajo el modelo de créditos universales. El uso por encima de la cantidad comprometida de la suscripción se factura mensualmente a posteriori.

Todos los servicios que forman parte de una suscripción se facturan juntos. El valor total del contrato, el término de la suscripción y la frecuencia de facturación determinan el calendario de facturación. Por ejemplo, una suscripción con un valor de contrato de USD 120 000 a un término de tres años con facturación anual por adelantado resulta en tres facturas de USD 40 000 cada una. Si se compran servicios adicionales, se emitirá una factura para el resto del periodo de facturación actual. La facturación de todos los pedidos realizados para una suscripción se consolidará en futuras facturas.

Los retrasos en la activación (aprovisionamiento) de los servicios hacen que el importe de una factura sea menor que el importe de todo el pedido. Oracle no cobra por el período en que el servicio no estuvo activo.

El bursting es el uso de capacidad adicional por encima de la tasa de suscripción para algunos servicios no medidos. Oracle lo permite. La capacidad total (cantidad de suscripción más bursting) no puede exceder dos veces (2x) tu suscripción. Por ejemplo, si compraste una suscripción para 4 OCPU por mes, tu bursting se limitaría a un total de 8 OCPU para ese servicio. Se te cobrará por hora y se facturará mensualmente a posteriori por esta capacidad aumentada, utilizando el modelo de pago por consumo. El precio de esta capacidad aumentada se basará en el precio por hora actual disponible en cloud.oracle.com.

Mira este video sobre excedente y bursting (1:52) para obtener más información.

El POEF-1 confirma que la emisión de un pedido de compra no es un proceso estándar para tu empresa.

Los productos de capacidad combinada no se prorratean en función de la duración del contrato. Todos los servicios adquiridos pueden utilizarse en cualquier momento durante el periodo de servicio.

Para obtener una explicación completa de la factura en función de tu contrato, ponte en contacto con nosotros utilizando la dirección de correo electrónico que aparece en la factura.

Las suscripciones al servicio en la nube PaaS e IaaS de Oracle no expiran. Simplemente continúa usando el servicio al final del periodo de suscripción inicial. Se aplicarán los precios y descuentos originales. Cuando se te facture, el uso será:

• Se rastreará el uso por hora
• Se le facturará a mes vencido según el modelo de pago por uso

No, no coincidirá. El desglose por fases del servicio mencionado en tu documento de pedido es un resumen de los créditos universales disponibles para tu consumo por periodo y/o mes.

Dado que elegiste un término no estándar, tu factura considerará el valor total de tu contrato igualmente dividido por el término total del contrato en meses multiplicado por tu frecuencia de facturación.

Por ejemplo:
compraste un compromiso personalizado de UCM:
año 1 - USD 250;
año 2 - USD 750;
año 3 - USD 1,000;
año 4,5 - USD 1250;
Valor total del contrato = USD 3250.

El término de contrato no es estándar = 55 meses
Frecuencia de facturación = anual por adelantado

Deberías esperar que tu primera factura fuera de USD 250, pero ese no es el caso.

La primera factura será:
USD 3250 / 55 meses * 12 meses = USD 709

Si aún tienes preguntas, comunícate con tu representante de ventas.

Los cargos por excedente pueden ocurrir si se realiza un pedido de expansión, pero los servicios no se activan hasta después de la fecha de finalización de la suscripción original.

Las suscripciones al servicio en la nube PaaS e IaaS de Oracle no expiran. Puedes continuar usando el servicio después del final del periodo de suscripción inicial. El uso será:

• Se rastreará el uso por hora
• Se le facturará a mes vencido según el modelo de pago por uso
• Se aplicarán los precios y descuentos originales

Por favor contacta a Soporte de Facturación para asistencia. Dada la sensibilidad de los datos de pago, no incluyas esa información en las comunicaciones por correo electrónico.

Para cancelar tus servicios en la nube, contacta a Soporte de Facturación o a tu representante de ventas.

Hay dos formas de agregar servicios a una suscripción base:

• Expansión: aumentar la cantidad de servicios
• Complemento: agregar productos adicionales

El proceso de facturación comienza con la activación del servicio (aprovisionamiento) para cada producto. Las facturas se entregan después de que todos los productos del pedido han sido aprovisionados, o al cabo de 15 días, lo que ocurra primero.

Si la activación tarda más de 15 días, pueden generarse varias facturas para un solo pedido.

Compruebe si en su contrato existe una cláusula en la que se estipule que puede solicitar créditos de servicio. Si es así, por favor contacta a Soporte de Facturación o a tu representante de ventas.

El número de pedido se encuentra en la descripción del ítem en la factura. Puede haber múltiples pedidos para una sola suscripción.

La facturación de pago por consumo tiene lugar a mes vencido. Mira este video sobre facturación de suscripciones (1:47) para obtener más información.

Sí. Puedes pagar facturas con tarjeta de crédito si:

• El valor de la factura (inclusive del ítem y el impuesto) no excede los USD 99 999,99.
• La tarjeta de crédito es una forma de pago aceptable en el país donde se registra el pedido.

La tarjeta de crédito es la única forma de pago aceptable para transacciones inferiores a USD 2000 en países donde una tarjeta de crédito es una forma de pago aceptable. No se pueden combinar varios pedidos para superar el umbral de 2.000,00 USD.

Pagar en su totalidad por una expansión o pedido complementario en el momento de la compra es una opción. Incluso si la frecuencia de facturación para la suscripción de servicios en la nube es anual o trimestral por adelantado.

Tiene dos opciones:

• Contacta a Soporte de Facturación y solicita un nuevo intento de cargo en tu tarjeta de crédito. Asegúrate de que tú/tu banco han autorizado a Oracle para realizar cargos automáticos, que tu tarjeta de crédito sea válida y que el monto total de la factura esté disponible.
• Procede a realizar el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria indicada en la factura, mencionando el número de factura en los detalles del pago.

Los pagos con tarjeta de crédito nos llegan de inmediato. Un pago mediante transferencia bancaria puede tardar alrededor de dos días hábiles en llegar a Oracle y un día hábil más para que se cierre la factura. Si han pasado más de tres días hábiles desde que realizaste el pago y la factura no está cerrada, por favor contacta a Soporte de Facturación indicando el número de factura y la fecha y monto total del pago.

En caso de sobrepago, por favor contacta a Soporte de Facturación. Puedes usar el monto excedente para cerrar total o parcialmente tus otras facturas pendientes. Si no tienes otras facturas pendientes, Soporte de Facturación iniciará un proceso de reembolso.

En caso de que necesites disputar una factura pagada, por favor contacta a Soporte de Facturación. Si la disputa es válida, la factura será acreditada y refacturada. La refacturación se cerrará con el monto pagado por la factura inicial. Si la factura disputada solo será cancelada y no refacturada, el monto pagado se utilizará para cerrar/parcialmente cerrar tus otras facturas pendientes. Si no tienes otras facturas pendientes, Soporte de Facturación iniciará un proceso de reembolso.

Si decides no actualizar a una suscripción paga, tus datos serán desmantelados después de 30 días. Si decides actualizar, se te cobrará por el uso real de los servicios en la nube consumidos en tu cuenta en la nube, en función de la lista de precios actual de Oracle (consulta la tarifa del pago por consumo). Los cargos del pago por consumo se facturan por mes vencido, sujeto a los términos de pago del acuerdo. Por favor, consulta la página 139 de Oracle PaaS and IaaS Universal Credits Service Descriptions (PDF).

La fecha de vencimiento del periodo de promoción se puede ver en tu cuenta de servicios en la nube. Por favor, contacta a tu asesor de Oracle Cloud Services para obtener más detalles.

Contacta a Soporte de Facturación para solicitar que se proporcione un número de orden de compra en futuras facturas. Deberá proporcionar la siguiente información:

• Un número de factura
• Una copia del pedido de compra correcto

Contacta a Soporte de Facturación para solicitar que se proporcione un número de orden de compra en futuras facturas. Deberá proporcionar la siguiente información:

• Un número de factura
• Una copia del pedido de compra correcto

La descripción del ítem en la factura coincide con la información proporcionada en el documento de pedido. Este es el contrato de registro de Oracle.

El valor de la orden de compra (PO) debe coincidir con el valor de tu documento de pedido de Oracle. En caso de que necesites emitir una PO solo por el valor NETO, asegúrate de que el valor coincida con el valor NETO del documento de pedido de Oracle.

Las facturas se emiten en función del documento de pedido de Oracle. Por favor, contacta a Soporte de Facturación para recibir los detalles y la explicación de las facturas que se emitieron para un pedido específico.

Los clientes que utilizan el software on-premises de Oracle se vuelven elegibles para Oracle Support Rewards cuando ingresan una nueva orden de créditos universales y empiezan a consumir servicios de Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Los clientes de OCI Pay As You Go no son elegibles en este momento.

Sí. Está disponible en todas las regiones, excepto en China y en el sector público federal estadounidense.

Los clientes del Gobierno de EE. UU. y del sector público de EE. UU. en situación similar que no puedan participar en el programa Oracle Support Rewards pueden optar a un descuento en las facturas de renovación de soporte aplicables en función del uso de la nube.

Previa petición, tu agente de ventas te proporcionará un documento de solicitud de créditos universales de nube en el que se indican las condiciones de inscripción al programa Oracle Support Rewards. Estas condiciones se incluirán en todos tus pedidos futuros para dicho arrendamiento por suscripción durante tu periodo previsto de participación en el programa hasta que decidas darte de baja.

Si aún no estás inscrito en el programa, comunícate con tu representante de ventas o contacta a Ventas (https://www.oracle.com/corporate/contact/).

Si estás inscrito en el programa y tienes preguntas sobre el uso de tus recompensas, por favor contacta a Soporte de Facturación (https://www.oracle.com/corporate/invoicing/contacts/).

A medida que se consumen los servicios de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), los clientes acumulan Support Rewards que se pueden aplicar como forma de pago a cualquier factura abierta elegible para soporte on-premises de programas de tecnología de Oracle.

Las tasas varían en función del cliente. Para los clientes que disponen actualmente de un Unlimited License Agreement (ULA), la tasa es del 33 % (esto es, acumulan 0,33 dólares por cada dólar consumido). Para todos los demás, la tasa es del 25 % (es decir, acumulan 0,25 dólares por cada dólar consumido).

Las Oracle Support Rewards se ganan y calculan al final de cada mes, en función del consumo mensual total de recursos de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y la tasa de acumulación de Oracle Support Rewards del cliente.

Los Oracle Support Rewards empiezan a acumularse únicamente una vez que se activa el período de servicios del nuevo pedido.

Casi todos los servicios de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) son elegibles. El consumo de aquellos servicios y ofertas que involucren a terceras partes, como VMware, Microsoft y Oracle Cloud Marketplace, no permite optar a las recompensas.

No. Aunque Oracle Cloud Applications se ejecuta en Oracle Cloud Infrastructure, las aplicaciones, como Oracle Fusion Cloud ERP, no dan derecho a recompensas.

No. Cualquier carga de trabajo en Oracle Cloud Infrastructure (OCI) puede acumular recompensas. El consumo de pago de cualquier servicio de OCI elegible que ejecute software de Oracle, aplicaciones personalizadas, aplicaciones ISV, etc., puede obtener recompensas.

El consumo mensual total se calcula multiplicando el (precio neto por unidad) x (uso real) de los servicios elegibles de Oracle Cloud Infrastructure (OCI). El precio neto por unidad se especifica en la tarjeta de tarifas del pedido o se puede ver en la Consola de Oracle Cloud.

Las Oracle Support Rewards son válidas por 12 meses a partir de la fecha en que se acumulan y se depositan en tu cuenta de Rewards. Si no se utilizan al final del periodo, estas recompensas caducarán. Por ejemplo, las recompensas acumuladas y depositadas en tu cuenta de Rewards al final de diciembre de 2021 caducarán al final de diciembre de 2022.

No. Las recompensas se emiten al final de cada mes y son válidas 12 meses a partir de su fecha de emisión. No podemos volver a activar recompensas caducadas.

El excedente de consumo durante el periodo de los servicios se contabiliza de la misma forma que el consumo normal.

No, no hay ningún límite en cuanto a la cantidad de recompensas de Oracle Support que un cliente puede acumular.

Los clientes pueden ver sus Support Rewards en la consola de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) bajo "Billing & Cost Management" y "Support Rewards".

Si eres el contacto de facturación y has sido autorizado para canjear recompensas por tu Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Cloud Administrator, puedes canjear Oracle Support Rewards en facturas elegibles desde el panel de control de la cuenta (https://accountdashboard.oracle.com/).

Sí, el contacto de facturación tiene una función de compartir que le permite proporcionar acceso a otros dentro de su organización. Si eso no es posible porque el contacto de facturación, por ejemplo, ha dejado la empresa, entonces el usuario puede comunicarse con Soporte de Facturación (cobros) y ellos pueden compartir la información en su nombre.

La información de contacto de soporte de facturación está aquí: https://www.oracle.com/corporate/invoicing/contacts/

Los impuestos no pueden pagarse con recompensas. Solo se puede pagar el monto de la factura antes de impuestos con recompensas.

No. Oracle Support Rewards solo se puede aplicar a facturas de Oracle Technology Programs y no se pueden canjear por dinero en efectivo ni ninguna otra forma de moneda.

El contacto de facturación recibirá un correo electrónico con el monto de la recompensa y un código de canje. Deberán tener el código de canje a mano para usarlo y canjear las recompensas en el panel de la cuenta (https://accountdashboard.oracle.com/).

El contacto de facturación recibirá un correo electrónico de notificación confirmando los detalles del canje. El correo electrónico reflejará la cantidad acumulada canjeada hasta la fecha y proporcionará el saldo restante a pagar en la factura (si lo hay).

No, no recibirás una nueva factura con un saldo actualizado. El contacto de facturación recibirá un correo electrónico de notificación confirmando los detalles del canje. La notificación proporcionará el saldo pendiente de la factura.

El contacto de facturación puede acceder a la página Rewards Activity en Billing Center desde el Account Dashboard. (https://accountdashboard.oracle.com/).

Las recompensas se canjean según su fecha de caducidad, empezando por aquellas cuya fecha de caducidad sea más cercana.

No. El canje de recompensas Support Rewards se limita a las renovaciones de soporte de las licencias y el soporte para las actualizaciones de software de los programas Oracle Technology. Se excluyen productos como Java y algunas soluciones MySQL disponibles mediante suscripción, ya que incluyen tanto licencia como soporte. Los productos Oracle Linux tampoco son elegibles.

Sí, se pueden canjear las recompensas obtenidas en cualquier número de suscripciones Cloud para abonar la misma factura, a condición de que el usuario tenga autorización para canjear las recompensas.

No. Las Oracle Support Rewards se consideran una forma de pago/parcial pago para una factura, y no se emitirá una nota de crédito.